鼎捷数智(300378) - 上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复 上会业函字(2025)第 1007 号 深圳证券交易所： 贵所《关于鼎捷数智股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第 二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020027 号）（以下简称"问询函"）已收悉。上会 会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"我们"或"申报会计师")作为鼎捷数智 股份有限公司(以下简称"鼎捷数智"、"公司"或"发行人") 向不特定对象发行可 转换公司债券聘请的审计机构，对贵所问询函中提出的问题进行了认真落实，现对 问询函回复如下，请予审核。 本回复中所用的术语、名称、简称，除特别注明外，与其在《鼎捷数智股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中的含义相同。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | 本问询函回复报告中的字体代表以下含义： 本回复中若各加数直接相加之和与合计数在尾数上存在差异，均为四舍五入所 致。 2-1 | | | 问题 1 根据申报 ...