澳华内镜(688212) - 中信证券股份有限公司关于上海澳华内镜股份有限公司部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的核查意见

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海澳华内镜股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3139 号），公司获准以首次 公开发行方式向社会公众发行人民币普通股 3,334 万股，发行价格为 22.50 元/股， 募集资金总额为人民币 75,015.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,097.20 万元后，实际募集资金净额为人民币 65,917.80 万元。由于存在尚未支付 的发行费用，公司实际收到募集资金金额为 69,139.73 万元，该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师 报字[2021]第 ZA15787 号《验资报告》验证。 募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集 资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专 户存储四方监管协议》。 二、募集资金的使用情况 根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资 ...