金河生物(002688) - 东方证券股份有限公司关于金河生物股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

东方证券股份有限公司 关于金河生物科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金河生物科技股份有 限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）非公开发行股票的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对金河生物使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 根据 2020 年 12 月 4 日中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3344 号）文核准，公司获准非公 开发行 145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 819,999,997.95 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 17,756,396.62 元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33 元。公司以上募集资金 已 经 信 永 ...