五新隧装(835174) - 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南五新隧道智能装备股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2515 号）核准， 本公司由主承销商财信证券股份有限公司（以下简称财信证券）采用余额包销方 式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 13,708,718 股(含超额配售 1,708,718 股)，发行价为每股人民币 7.18 元，共计募集资金 98,428,595.24 元， 坐扣承销和保荐费用 7,639,415.04 元（不含增值税）后的募集资金为 90,789,180.20 元，已由主承销商财信证券于 2021 年 8 月 10 日、2021 年 9 月 22 日分两笔汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印 刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用 3,713,000.00 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 87,076,180.20 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-31 号）、《验资报告》（天健验〔2021〕 2-37 ...