天润科技(430564) - 陕西天润科技股份有限公司内部控制审计报告

一、内部控制审计报告………………………（1-2） 陕西天润科技股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)2642 号 录 ll = T = T = * なり 二、证书复印件 n L Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)2642 号 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二）会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合仪） 内部控制审计报告 陕西天润科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了陕西天润科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...