惠丰钻石(839725) - 中国银河证券股份有限公司关于惠丰钻石股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况之核查报告

中国银河证券股份有限公司 关于惠丰钻石股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况之核査意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为惠丰钻石股份有限 公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行并在北交所 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定，对惠 丰钻石 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意 见： 一、募集资金基本概况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 惠丰钻石于 2022 年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]1243 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行价格为 28.18 元/股，发行股数为 1,265.00 万股（超额配 售选择权行使后），募集资金总额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用 后，实际募集资金净额为人民币 32,903.27 万元。截至 2022 ...