惠丰钻石(839725) - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司内部控制鉴证报告

柘 城 惠 丰 钻 石 科 技 股 份 有 限 公 司 | 内 部 控 制 鉴 证 报 告 天职业字[2023]19717 号 录 内 部 控 制 鉴 证 报 告 -- -I 柘城惠丰钻石科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对柘城惠丰钻石科技股份有限公司(以下简称"惠丰钻石")管理层按 照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2022年 12 月 31 日《柘 城惠丰钻石科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内 部控制有效性进行了鉴证。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京23TTR7KFBY 内部控制鉴证报告 天职业字「2023」19717 号 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是 惠丰钻石管理层的责任。 二、注册会计师的责任 1 [此页无正文] 080212359 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号――历史财务信息 ...