齐鲁华信(830832) - 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东齐鲁华信实业股份有限公司内部控制鉴证报告
ShanDong QiLu HuaXin Industrv (BJ:830832)2024-04-25 16:00|东齐鲁华信实业股份有限公 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90019号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) | | I __ 目 一、内部控制鉴证报告……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 ] 二、关于公司内部控制有效性的自我评价报告… B H ] | ] &会计师事务所(特殊普通合伙) TONTEN CPAS 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90019 号 山东齐鲁华信实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称贵公 司)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023年 12月 31 日与财务 报告相关的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企业内 部控制基本规范》及相关规定对 2023年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效 性作出认定,并 ...