立中集团(300428) - 内部控制制度

立中四通轻合金集团股份有限公司 内部控制制度 | 第一章 | 内部控制的基础 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计基础工作内部控制制度 10 | | 第三章 | 资金管理制度 16 | | 第四章 | 存货内部管理制度 20 | | 第五章 | 固定资产管理制度 24 | | 第六章 | 往来款项内部控制制度 29 | | 第七章 | 在建工程、无形资产管理制度 32 | | 第八章 | 长、短期借款内部控制制度 35 | | 第九章 | 收入管理制度 38 | | 第十章 | 成本费用控制制度 41 | | 第十一章 | 利润分配管理制度 45 | | 第十二章 | 财务报告管理制度 47 | | 第十三章 | 投资管理制度 50 | | 第十四章 | 应收、应付票据管理制度 52 | | 第十五章 | 发票及财务票据的管理制度 54 | | 第十六章 | 预算管理制度 56 | | 第十七章 | 对外担保管理制度 60 | | 第十八章 | 会计电算化管理制度 62 | | 第十九章 | 员工管理制度 65 | | 第二十章 | 工资管理制度 73 | | 第二十一章 | 绩效考核管理 ...