泰禾智能(603656) - 国泰海通证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"、"公司"或"发行人"）2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对泰禾智能变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开 方式发行人民币普通股（A股）股票31,329,758股，每股发行价格为11.19元，募 集资金总额为人民币35,058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值税） 后，募集资金净额为34,449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。上述资金 到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056号《 ...