科华数据(002335) - 广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户的核查意见

广发证券股份有限公司 关于科华数据股份有限公司 募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户 的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为科华数 据股份有限公司（以下简称"科华数据"或"公司"）2023年向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对科华数据 募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户事项进行了核 查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1681号），并经深圳证券 交易所同意，公司于2023年8月向不特定对象发行了14,920,680张可转换公司债券， 每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币149,206.80万元，根据有关 规定扣除发行费用1,140.48万元后，实际募集资金净额为148,066.32万元。该募集 资金已于2023年8月到账，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 ...