神火股份(000933) - 中信建投证券股份有限公司关于河南神火煤电股份有限公司补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于河南神火煤电股份有限公司补充确认使用自有资金、银 行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为河南 神火煤电股份有限公司（以下简称"神火股份"或"公司"）2020 年非公开发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规 定，就补充确认使用募集资金置换已投入自筹资金的事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神火股份非公开发行股票的批复》（证 监许可 2020【996】号）核准，公司于 2020 年 11 月 22 日向 16 名投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）330,961,809 股，发行价格 6.19 元/股，募集资金总额 为 20.49 亿元，扣除发行费用 0.25 亿元（不含增值税）后，募集资金净额为 20.24 亿元。上述募集资金于 2020 ...