西部矿业(601168) - 西部矿业内部审计工作制度

西部矿业股份有限公司 内部审计工作制度 2025 年 12 月 | I | 水 | | --- | --- | | 第一篇 总 则 | | | 第二篇 内部审计管理 . | | | 第一章 内部审计机构和人员 | | | 第二章 内部审计职责与权限 | | | 第三章 内部审计计划管理 . | | | 第四章 内部审计程序 . | | | 第五章 审计结果运用 . | | | 第六章 审计项目质量控制 - 10- | | | 第三篇 经济责任审计管理 - 13 - | | | 第一章 审计目的 . | | | 第二章 审计工作组织 . | | | 第三章 审计对象 . | | | 第四章 审计内容 . | | | 第五章 审计实施 . | | | 第六章 审计评价 . | | | 第七章 审计结果运用 . | | | 第四篇 考 核 | | | 第一章 内部审计考核事项 . | | | 第二章 审计人员责任追究 . | | | 第五篇 附 则 . | | | 附件 1： . | | | 附件 2： . | | 第一篇 总 则 第一条 为规范西部矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高审计工作质 ...