新天地(301277) - 华泰联合证券有限责任公司关于新天地药业股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 （一）募集资金使用情况 1、公司在《河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的募集资金投资项目具体使用 计划，具体如下： 单位：万元 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911 号）文件核准，公司公开发行 人民币普通股（A 股）33,360,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 27.00 元， 募集资金总额人民币 900,720,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用后，实 际募集资金净额为人民币 815,565,839.05 元。上述募集资金经毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 11 日出具了毕马威华振验字 第 2201583 号《验资报告》，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签 署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金使用及节余情况 金及注销募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券" ...