沃格光电(603773) - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江西沃格光电集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明（豁免版）

目 录 | 一、关于本次募投项目………………………………………………第 | 1—15 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于业务与经营情况…………………………………………第 | 15—70 | 页 | | 三、其他……………………………………………………………第 | 71—76 | 页 | 关于江西沃格光电集团股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2025〕3-215 号 上海证券交易所： 由中德证券有限责任公司转来的《关于江西沃格光电集团股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕367 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的江西沃格光电集团股 份有限公司（以下简称沃格光电公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报 如下。 一、关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次募集资金总额不超过 150,000 万元，扣除发行费用 后，将用于玻璃基 Mini LED 显示背光模组项目、补充流动资金及偿还银行贷款； 其中，玻璃基 Mini LED 显示背光模组项目环评手续正在办理中。2） ...