沐曦股份(688802) - 华泰联合证券有限责任公司关于沐曦集成电路（上海）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于沐曦集成电路（上海）股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"或"保 荐人"）作为沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"沐曦股份"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对沐曦股份使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项的信息披露文件、立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信会计师"）出具的专项鉴证报告、相关董事会决议、董事会 审计委员会意见，以及各项业务和管理规章制度和相关支撑性资料，对使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的合理性、 ...