陕国投Ａ(000563) - 内部控制审计报告

陕西省国际信托股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2026)0243 号 目 录 陕西省国际信托股份有限公司全体股东： 一、内部控制审计报告............................................................（1-2） 二、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a Cp a s( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e rs h i p ) 希会审字(2026)0243 号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了陕西省国际信托股份有限公司（以下简称贵公司）2025年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...