浙江东日(600113) - 浙江东日股份有限公司2025年度内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 15 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.cmof.gov.cn）"进行查了 2017/02/2 Thornton 40 |日 内部控制审计报告 浙江东日股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会 d and 致同审字(2026)第 351A001176 号 浙江东日股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了浙江东日股份有限公司(以下简称浙江东日公司)2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是浙江东日公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的 ...