中航重机(600765) - 大信审字[2026]第29-00012号-内部控制审计报告

中航重机股份有限公司 内部控制审计报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信审字[2026]第 29-00012 号 ×知春路 1 号 厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 29-00012 号 中航重机股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...