焦作万方(000612) - 焦作万方铝业股份有限公司2025年度内控审计报告

焦作万方铝业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2026]第 1-01532 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进 报告编码:京26 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 1-01532 号 焦作万方铝业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了焦 作万方铝业股份有限公司(以下简称"焦作万方")2025年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本 ...