成飞集成(002190) - 容诚审字[2026]610Z0034号内控审计报告

【RsM】容诚 内部控制审计报告 四川成飞集成科技股份有限公司 容诚审字[2026]610Z0034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册房于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 " " " " 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 容诚审字[2026]610Z0 四川成飞集成科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"成飞集成")2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是成飞 集成董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 1 内部控 ...