汇成股份(688403) - 国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对汇成股份 2025 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），公司 由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换 公司债券 11,487,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集 资金 1,148,700,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 3,500,000.00 元(不含税)后的募集 资金为 ...