舍得酒业(600702) - 舍得酒业2025年内部控制审计报告

内部控制审计报告 上会师报字(2026)第 1914 号 舍得酒业股份有限公司全体股东: 舍得酒业股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2026)第 1914 号 六十师 李今所(特殊普通合伙) 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 Centified Public Slocountants (Special General 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 令计师 李今所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了舍得酒业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025 ...