密封科技(301020) - 2025年度内部控制审计报告

烟台石川密封科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2026]第 3-00121 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. __ 报告编码 · 5 路 1 是 官 22 星 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I I P Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 ( 10 ) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 3-00121 号 烟台石川密封科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了烟 台石川密封科技股份有限公司（以下简称"密封科技"）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 ...