高铁电气(688285) - 高铁电气：2025年度内部控制审计报告

屯话Tel: 027-86791215 ｛专11 Fa>: 027-85•124329 内部控制审计报告 众环审字(2026) 0100732号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气公司")2025年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 今气芞 中审众坏会计＂币务片（付汁台过合伙） 江汉市中北馆166号长江产业大IQ 17 18攸 !1玫员码：430077 I,"t'"' t""' ， r ej 凡bl '""．"""＇ 11 一 16, ，"""'，"'Ind""' ＆』， J,"b II, 1七l I十七',t? l ,＇，d ,LI'｀ ＇l[.)11 中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东： 一、 高铁电气公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定， 建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是高铁电气公司薇事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注慈到 ...