晶合集成(688249) - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥晶合集成电路股份有限公司2025年度内部控制审计报告

RSM 容诚 内部控制审计报告 合肥晶合集成电路股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京26 内部控制审计报告 容诚审字[2026]230Z0358 容诚审字|2026|230Z0358 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,晶合集成于 2025年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文,为合肥晶合集成电路股份有限公司容诚审字[2026]230Z0358 号报告之签字盖章页。) 合肥晶合集成电路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称"晶合集成")2025年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 ...