读者传媒(603999) - 读者出版传媒股份有限公司内部控制审计报告

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 读者出版传媒股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了读者出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传媒公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、读者传媒公司对内部控制的责任 委托单位： 读 者 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 利安达审字[2026]第 0137 号 读者出版传媒股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 2025 年度 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 读者传媒公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告 ...