武汉控股(600168) - 会计师事务所出具的武汉控股公司内部控制审计报告

武汉三镇实业控股股份有限公司 内部控制审计报告 1–3 页次 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:（86-10）68360123-3000 邮编: 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2026】第 0624 号 目 录 内容 内部控制审计报告 動信审字【2026】第 0624 号 武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险 ...