泰禾智能(603656) - 国泰海通证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元（含增值税） 后，募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到账。上述资 金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855 号《验 资报告》验证。 2、2022 年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，公司以非公 开方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，每股发行价格为 11.19 元， 募集资金总额为人民币 35,058.00 万元，扣除各项发行费用 608.62 万元（不含增 值税）后，募集资金净额为 34,449.38 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月到账。 上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 ...