淮河能源(600575) - 淮河能源（集团）股份有限公司2025年度内部控制审计报告

内部控制审计报告 淮河能源（集团）股份有限公司 容诚审字[2026]230Z1076 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 1 | | | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 内部控制审计报告 容诚审字[2026]230Z1076 号 淮河能源（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"淮河能源"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是淮河 能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...