三峰环境(601827) - 2025年度内部控制审计报告

重庆三峰环境集团股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截至 2025 年 12 月 31 日) 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 信永中利会计师事务 the state of r - t the count 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 直各所 8 号富华大厦A座9 Q/F Block A Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beiji uhlic accountants 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2026CQAA1B0049 重庆三峰环境集团股份有限公司 重庆三峰环境集团股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 您 ...