国科军工(688543) - 江西国科军工集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告

江西国科军工集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2026) 1500010号 的个在会计师取得日 (经济学流会的) t市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 标 bonashanzhonabuan Cartified Public Accountante IIP B/F. Yangtze River Industry Building. . 121 24 .. 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2026) 1500010 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西国科军工集团股份有限公司(以下简称"国科军工公司")2025年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、国科军工公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国科军工公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务 ...