金道科技(301279) - 2025年内部控制审计报告

内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………………………………… 第 1—2 页 阜馬車 BAU6B59Y6TC0 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.grx.cn）"进行企业 "创"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.grv.cn）"进行在 天健审〔2026〕1946 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金道 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...