维宏股份(300508) - 2025年度内部控制审计报告

中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 1-8 | 内部控制审计报告 上海维宏电子科技股份有限公司 容诚审字[2026]200Z0031 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 容诚审字[2026]200Z0031 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 上海维宏电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称维宏股份）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制 ...