恒拓开源(920415) - 2025年度内部控制审计报告

恒拓开源信息科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2026）0800009号 一、恒拓开源公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒拓开源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 号长江产业大厦 17-18 2 申话 Tel: 027-86791215 shenzhonshuan Dertif ed Public Accountants LLP 1-18 F Yangsze River Industry Building 传疆 Fax: 027-85424329 166 Zhonghe: Road Buban 430027 内部控制审计报告 众环审字(2026)0800009 号 恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了恒 拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"恒拓开源公司"）2025年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 中国·武汉 2026年3月27日 第 1页 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...