万集科技(300552) - 北京万集科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告

北京万集科技股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 . 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing certified public accountants 100027 P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2026BJAA12B0108 北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京万集科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2025年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...