汇洁股份(002763) - 2025年度内部控制审计报告

(同会计师事务所(特殊 北京 朝阳区建国门外大街 2 场 5 层 内部控制审计报告 致同审字（2026）第 441A006062 号 深圳汇洁集团股份有限公司全体股东: 深圳汇洁集团股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） hornton 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称汇洁股份公司）2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是汇洁股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见, ...