创世纪(300083) - 2025年度内部控制审计报告

内 部 控 制 审 计 报 告 47101 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻研会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fgov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn） "进行查验 。 广 东 创 世 纪 智 能 装 备 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2026]14187-2 号 目 录 1 内部控制审计报告 天职业字[2026]14187-2 号 广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 ...