汇嘉时代: 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

联系电话：010-82330558 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 二、注册会计师的责任 专项审计报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公 司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理 保证。 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 大信专审字2025第 12-00013 号 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 3 日出具大信审字 2025第 12-00013 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我 ...