茂业商业:茂业商业2023年度内部控制审计报告

茂业商业股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 entifications in the de in Creater and country of the research of promotion in figures and the program and the contribution 北京市东城区朝阳门北大街 群名由话· 三名所 8 号宣华大厦 A 座 9 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 茂业商业股份有限公司(以下简称茂业商业公司)2023年 12月 31 目财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是茂业商业公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2024SZASB0007 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...