天马新材:中国国际金融股份有限公司关于河南天马新材料股份有限公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为河南 天马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构，对天马新材 履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材料股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交 易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上 ...