惠丰钻石:中国银河证券股份有限公司关于惠丰钻石股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况之核查报告

一、募集资金基本概况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 惠丰钻石于 2022 年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]1243 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行价格为 28.18 元/股，发行股数为 1,265.00 万股（超额配 售选择权行使后），募集资金总额为人民币 35,647.70 万元，扣除相关发行费用 后，实际募集资金净额为人民币 32,903.27 万元。截至 2022 年 8 月 17 日，上述 募集资金已到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了 [2022]39617 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实 行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用及结余情况 中国银河证券股份有限公司 ...