人福医药:大信会计师事务所关于人福医药内部控制审计报告

人福医药集团股份公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00285 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No 1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing China 100083 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mor.gov.cn/ " 进行查验 报告编码: 京24VCZDKFFP 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 ...