南钢股份:南京钢铁股份有限公司2023年度内部控制审计报告

南京钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字（2024）00116 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 出的。 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00116 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京钢铁股份有限公司董事 会的责任。 南京钢铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 南京钢铁股份有限公司 2023年 12月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 三、内部控制的固有局限性 我们认为,南京钢铁股份有限公司于 2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 型 分类 02024010900 米 2013年11月0 025万元整 官 记 1 1 脚 模 ස 主体应当于每年1月1日至6月 企业信用信息公示系统报送公 un Kel P H 45 108 http://www.gsxt.gov ...