南钢股份:国泰君安证券股份有限公司关于南京钢铁股份有限公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于南京钢铁股份有限公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为南京 钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"或"公司"）2017 年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，以及国泰 君安与南钢股份签订的关于保荐工作的协议等文件的相关约定，就公司 2023 年度募 集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1299 号）核准，南京钢铁股份有限公司以非公开发行股票 的方式发行人民币普通股（A 股）股票 446,905,000 股，发行价格为 4.00 元/股，募集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,787,620,000.00 ...