羚锐制药:羚锐制药内部控制审计报告

河南羚锐制药股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000244 号 大 华 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业公一份签需全 ( ( 河南羚锐制药股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) ( 录 页 次 内部控制审计报告 一、 1-2 ( ( 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000244 号 河南羚锐制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了河南羚锐制药股份有限公司(以下简称羚锐制药) 2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ( ( ( ( 0) 5835 0011 传真: 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,羚锐制药于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...