盘江股份:盘江股份2023年度内部控制审计报告

贵州盘江精煤股份有限公司 ------内控审计报告 大信审字[2024]第 11-00020 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 地可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.gov.cn/ 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 11-00020 号 贵州盘江精煤股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了贵 州盘江精煤股份有限公司(以下简称"盘江股份")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 寿路 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants | I P Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian D ...