柳化股份:柳化股份内控审计报告

柳州化工股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00034 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 大信审字[2024]第 5-00034 号 柳州化工股份有限公司全体股东: 技照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了柳州 化工股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企 报告编码:京241R4KDL WI IVIGE Cartifiad Dublic Acco 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...