保变电气:关于保定天威保变电气股份有限公司在兵器装备集团财务有限责任公司存贷业务情况的专项审核报告

关于保定天威保变电气股份公司 在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 国富专字[2024]11470002号 目 录 专项审核报告 1 在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款业务情况 3 汇总表 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》 的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是保变电气公 司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作 为发表审核意见提供了合理的基础。 式市海淀区 西川环中路 16号院 2号楼3 L. 关于保定天威保变电气股份有限公司 器装备集团财务有限责任公司存贷款业务情况的 专项育核报告 国富专字[2024]11470002 号 保定天威保变电气股份 ...