华北制药:内部控制审计报告

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 内部控制审计报告 华北制药股份有限公司 内部控制审计报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 录 | 一、内部控制审计报告 … | | --- | | 二、华北制药股份有限公司内部控制评价报告 ………………………………2 | 我们认为,华北制药于 2023年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中天运[2024]控字第 90001 号 华北制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 北制药股份有限公司(以下简称"华北制药"或"公司")2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华北制药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中 ...